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目录

一👼🏿、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.杏鑫娱乐 -【杏鑫官方平台，品质如一】是2018年1月经贵州省人民政府批准成立🙍🏻‍♂️，2018年5月通过教育部备案，2019年10月经贵州省委机构编制委员会正式批准机构设立的一所全日制公办普通专科院校💵。实施中等职业技术学历教育，中等、高等师范学历教育及相关职业技能培训，为社会培养人才。学科门类以幼儿师范类为主🐪。杏鑫现开设有学前教育、早期教育*️⃣、婴幼儿托育服务与管理、美术、舞蹈表演、舞蹈教育🐃、艺术设计、现代教育技术🌼、计算机应用技术等9个专业。现有在校学生4192人👵🏼⚓️，其中：高职4017人，中职175人。

2.杏鑫规划占地面积934.17亩，一期工程已建成教学楼、行政中心🈁、图书馆、实训楼、学生活动中心、风雨操场🧑🏼‍🦰、食堂、学生宿舍、教工宿舍🟡🧓🏼，建筑面积9.5万平方米👩🏻‍⚖️。杏鑫正在启动二期项目建设申报工作，计划先期启动杏鑫西侧项目建设，建筑面积43521.59平方米，计划投资2.4838亿元，包括：实训综合楼1栋（含35间普通教室及15个专业实训用房），学生宿舍3栋⚡️，学生食堂1栋。建成后，可满足6000——8000人办学规模🫄🏽。

近年来，杏鑫秉承“勤奋学习、勤劳奉献🧝✋🏼、勤俭创业、敢于创新🏞、敢于前行”的新时代杏鑫娱乐精神，坚持把培养专业化学前教育教师作为办学基础💯，紧紧围绕“服务好学龄前儿童发展”目标，构建以学前教育专业为核心💇🏿、学前教育关联学科为辅助的专业格局，培养具有深厚人文情怀1️⃣、严谨科学态度、创新发展精神、教学实践能力扎实、德智体美劳全面发展的技术型技能型人才🤦‍♂️，为区域经济社会发展服务。

（二）部门内设机构：

本单位（部门）内设党政管理、教学、教辅等23个副县级内设机构。

1、党委机构3个：党政办公室🚘👐🏼、组织人事部(教师工作处)、宣传统战部。

2、行政管理机构7个：教务处、学生工作处(武装部🐻‍❄️、学生资助管理中心)🧛🏻‍♂️、财务处(国有资产管理处)、招生就业处(对外合作交流处)、教学质量监控与评估办公室、总务处🏄🏻、保卫处。

3、教学机构9个：早期教育系、学前教育系、艺术系、社会工作系、基础教育系、公共教学部、思想政治理论教学部、继续教育部(培训部)、中专部(六盘水市民族职业技术杏鑫、六盘水市幼儿师范杏鑫)✬。

4、教学辅助机构4个😶‍🌫️：图书馆、现代教育信息中心、教育科研中心、实训中心🍳。

纪检监察、工会🪚、群团组织等按章程和有关规定设置。

（三）预算构成情况🫃🏼：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为230个，其中行政（参公）编0个、事业编225个👊☺️，工勤编5个🤹🏻‍♂️。目前➛，在职职工199人，离退休职工16人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）🚄。

1.收入情况。2022年，本部门总收入8417.50万元，较上年增加3049.35万元，主要是上年结转收入和一般公共预算拨款收入增加，原预算外转一般公共预算管理资金收入减少🙇🏻‍♀️。其中📝：原一般公共预算拨款收入3326.08万元，较上年增加622.33万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入1856万元，较上年减少166.85万元；上年结转收入3235.43万元，较上年增加2593.88万元🧑‍🤝‍🧑。

2.支出情况。2022年，本部门总支出8417.50万元🤛，较上年增加3049.35万元🦨，主要是教育支出增加。其中：教育支出8417.50万元🏞，较上年增加3049.35万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2022年，本部门总收入8417.50万元，较上年增加3049.35万元，主要是上年结转收入和一般公共预算拨款收入增加🥦，原预算外转一般公共预算管理资金收入减少🦟。分来源类别看：上年结转收入3235.43万元、原一般公共预算拨款收入3326.08万元🩰、原预算外转一般公共预算管理资金收入1856万元。分支出科目看：教育支出8417.50万元🐊，较上年增加3049.35万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）🫸🏻。

2022年⏱，本部门总支出8417.50万元🎪🦘，较上年增加3049.35万元，主要是基本支出和项目支出增加。分支出类型看👲：基本支出3157.08万元、项目支出5260.42万元。分支出科目看🤵🏿‍♀️🤞：教育支出8417.50万元👧🏼，较上年增加3049.35万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2022年🍛，本部门财政拨款收入3434.57万元，较上年增加89.28万元，主要是一般公共预算拨款收入增加🔯🧓🏻，上年结转收入减少。其中：原一般公共预算拨款收入3326.08万元🚴🏽‍♂️，较上年增加622.33万元；上年结转收入108.50万元𓀘，较上年减少533.05万元🏇🏻。

2.财政拨款支出情况。2022年，本部门财政拨款支出3434.57万元🏭👨‍👨‍👦‍👦，较上年增加89.28万元，主要是教育支出增加。分支出类别看💇🏿‍♀️：一般公共预算支出3434.57万元。分支出科目看：教育支出3434.57万元，较上年增加89.28万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2022年，一般公共预算支出（不含上年结转）3326.08万元🕚，较上年增加622.33万元👨🏿‍🍼🧑🏿‍🏫，主要是基本支出和项目支出增加。分支出类型看✋：基本支出3157.08万元🏌️‍♂️、项目支出169万元。分支出科目看：教育支出3326.08万元🧑🏻‍🏫☣️，较上年增加622.33万元👨🏿‍🎓。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2022年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）3157.08万元⚃，较上年增加453.33万元🙂‍↔️，主要是对事业单位经常性补助增加💯。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助3125.05万元、对个人和家庭的补助32.03万元🚣🏿。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出2669.60万元👨🏿‍🔬、商品和服务支出455.45万元🥼、对个人和家庭的补助32.03万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

1、公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出🏄🏽。2022年，本部门公务用车保有量3辆（车牌号：贵BT7568、贵B55675©️⚽️、贵BJD067），无公务购置计划🍚，公务用车购置预算为0元，与上年持平🦹🏽；公务用车运行维护费预算10万元，与上年持平。

2、公务接待费🙆🏿‍♂️。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算0.50万元🦣，较上年减少2.50万元，主要是压缩三公经费，公务接待减少。

3🧔🏽、因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费📎、国外城市间交通费👨🏿‍✈️、住宿费、伙食费⛵️⚜️、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制🎁，本部门预算为0元，与2021年相比无变化🤶🏼。

综上，2022年本部门“三公”经费预算10.50万元😲，较上年减少2.50万元，主要是公务接待费减少🏌🏿。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2022年🐈，本部门无政府性基金预算。

三🫢、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2022年，本部门安排机关运行费预算378.36万元🏃🏻‍♀️‍➡️。其中🍃：办公费120万元6️⃣、印刷费10万元👨🏼‍🦳、咨询费3万元、水费15万元、电费25万元🍈、邮电费10万元🟫、物业管理费30万元、差旅费44.36万元🏚、维修（护）费20万元、租赁费20万元、培训费50万元、劳务费20万元、委托业务费0.50万元🎋、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费10万元📟。

（二）政府采购情况。

2022年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

2022年🕖👬🏼，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标5个👂🛫，项目名称分别是杏鑫运转及发展经费（纳入一般公共预算管理收费收入安排）🦮、杏鑫运转及发展经费（教育性收费收入安排）、学生奖勤免补资助中心经费⚉📲、LED显示屏等采购项目𓀗、清偿历史欠款。

（四）国有资产占用情况🍚。

1.公务用车占用情况🎅🏻。2022年🤪，本部门实有公务用车3辆👨🏽‍🎓，账面价值80.22万元，目前使用正常🧔🏿‍♀️🧑‍🧒‍🧒。

2.办公用房占用情况。2022年，本部门实有办公用房面积9636平方米，账面价值2987万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况🧘🏿‍♀️。2022年🧎🏻‍♀️，本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2022年，本单位无相关情况💦。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入🤾🏻：指同级财政当年拨付的资金🐩🦻。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入🚴🏼‍♀️：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”♓️、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金🧎‍♀️，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入⛔、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况🕵🏼‍♂️。

7.年末结转和结余🙆🏻‍♂️：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施🫐，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余𓀍，也包括事业收入✋🏼、经营收入、其他收入的结转和结余🏄‍♂️。

8.基本支出🎅：指为保障机构正常运转👂🏼、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出🤵🏼‍♂️🧠。

9.项目支出🧖🏽‍♀️：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出🚶🏻‍♀️‍➡️：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出👩‍🎤。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费🖖🏼、杂费⛹️‍♀️🤽🏿‍♀️、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费⚁、燃料费🦹🏻‍♀️、维修费、过路过桥费☆、保险费📮、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出👨🏻‍✈️。

12.机关运行经费🚙🤦：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费⏩、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费🔫、办公用房水电费🌌、办公用房取暖费、办公用房物业管理费🧎‍♀️、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等教育支出。

14.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指高等职业教育支出。

15.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指中等职业教育支出。

16.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）🗂：指其他职业教育支出⛔。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）🎹：指教育费附加安排的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）🐶：指机关事业单位职业年金缴费支出👎。

附件🤳👵：1：杏鑫娱乐 -【杏鑫官方平台，品质如一】2022年预算公开表.xlsx 

    2：杏鑫娱乐 -【杏鑫官方平台，品质如一】2022年预算绩效目标表.xls