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目录

一🧝🏻‍♀️🫱🏿、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三🧑🏿‍🎄、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
   （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四🤌、名词解释

五👱、附件

一👷‍♂️、贵州省杏鑫娱乐 -【杏鑫官方平台，品质如一】概况

（一）部门职责

1.杏鑫娱乐 -【杏鑫官方平台，品质如一】是2018年1月经贵州省人民政府批准成立，2018年5月通过教育部备案，2019年10月经贵州省委机构编制委员会正式批准机构设立的一所全日制公办普通专科院校👮🏿‍♂️。实施中等职业技术学历教育👩🏻‍🦰，中等、高等师范学历教育及相关职业技能培训，为社会培养人才。学科门类以幼儿师范类为主8️⃣。杏鑫现开设有学前教育、早期教育、婴幼儿托育服务与管理😵‍💫、美术、舞蹈表演、舞蹈教育、艺术设计、现代教育技术☢️、计算机应用技术等9个专业🤾🏽‍♂️。现有在校学生4192人，其中：高职4017人🫄✵，中职175人。

2.杏鑫规划占地面积934.17亩，一期工程已建成教学楼🪅、行政中心‼️、图书馆、实训楼ℹ️、学生活动中心、风雨操场🚆、食堂、学生宿舍、教工宿舍，建筑面积9.5万平方米。杏鑫正在启动二期项目建设申报工作，计划先期启动杏鑫西侧项目建设⛵️⌨️，建筑面积43521.59平方米⛹🏿‍♀️🤰，计划投资2.4838亿元，包括🧄：实训综合楼1栋（含35间普通教室及15个专业实训用房），学生宿舍3栋，学生食堂1栋👳。建成后👰，可满足6000——8000人办学规模。

近年来🍯，杏鑫秉承“勤奋学习、勤劳奉献、勤俭创业、敢于创新🎅🏽、敢于前行”的新时代杏鑫娱乐精神，坚持把培养专业化学前教育教师作为办学基础，紧紧围绕“服务好学龄前儿童发展”目标☎，构建以学前教育专业为核心🥍、学前教育关联学科为辅助的专业格局，培养具有深厚人文情怀𓀗、严谨科学态度、创新发展精神、教学实践能力扎实🧑🏿‍🦳、德智体美劳全面发展的技术型技能型人才💧👳🏿，为区域经济社会发展服务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设党政管理😪、教学、教辅等23个副县级内设机构，无下属单位。

1🤕、党委机构3个：党政办公室、组织人事部(教师工作处)、宣传统战部。

2、行政管理机构7个👱🏿‍♀️：教务处👹、学生工作处(武装部👩‍🌾、学生资助管理中心)、财务处(国有资产管理处)、招生就业处(对外合作交流处)👨🏿‍🎤、教学质量监控与评估办公室、总务处😽、保卫处。

3、教学机构9个👮🏼‍♀️🧔🏽‍♀️：早期教育系、学前教育系、艺术系🙅🏼、社会工作系👨‍👦‍👦🙎🏼‍♀️、基础教育系、公共教学部🪑、思想政治理论教学部、继续教育部(培训部)🍎、中专部(六盘水市民族职业技术杏鑫🍅、六盘水市幼儿师范杏鑫)🦢。

4🦖、教学辅助机构4个👰🏼‍♀️：图书馆🕵🏻‍♀️、现代教育信息中心、教育科研中心👖、实训中心。

纪检监察、工会、群团组织等按章程和有关规定设置🤷🏿‍♀️。

从预算单位构成看👼🏼，贵州省杏鑫娱乐 -【杏鑫官方平台，品质如一】部门决算包括🤵🏼‍♂️：本级决算，无下属单位决算🤵🏿‍♀️。

二、2021年度部门决算公开报表

 贵州省杏鑫娱乐 -【杏鑫官方平台，品质如一】2021年度部门决算公开报表.XLS

三🤛👨🏿‍🦱、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计11,906.08万元，与2020年相比，增加5,087.19万元，增长74.6%。主要原因：一是本年度人员增加👮🏽‍♀️👶🏼，财政拨款收支增加；二是本年度新增地方政府专项债券资金4000万元🐃，非财政拨款收支增加；三是本年度招生人数增加，事业收入增加。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,853.26万元，其中：财政拨款收入4,503.3万元，占41.49%🧛🏿；上级补助收入0万元，占0%🧑‍🦰；事业收入1,791.59万元，占16.51%💅🏻；经营收入0万元👰‍♀️，占0%；附属单位缴款0万元😌，占0%；其他收入4,558.37万元，占42%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,670.66万元，其中：基本支出3,153.38万元，占36.37%；项目支出5,517.28万元，占63.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元👨🏼‍🎨，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计5,007.66万元🥰。与2020年相比，增加424.64万元，增长9.27%。主要原因：一是本年度教育费附加通过财政直接拨款🧬，财政拨款收支增加；二是本年度高等教育助学金增加💷，财政拨款收支增加；三是本年度人员增加，财政拨款收支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1🌠、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,897.58万元，占本年支出合计的56.48%🦹🏿‍♂️。与2020年相比🫷✌️，一般公共预算财政拨款支出增加956.11万元，增长24.26%。主要原因：一是本年度人员增加🤨，财政拨款基本支出增加；二是本年度财政拨款项目收入增加，对应的财政拨款项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出4892.97万元🤷🏿🐋，占99.91%🧔🏻‍♂️；社会保障和就业支出（类）支出4.61万元，占0.09%。

3🧙‍♀️🛢、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5,034.77万元，支出决算为4,897.58万元👨‍⚕️，完成当年预算的97.28%。决算数小于预算数，主要原因是🚧：因以前年度会计差错更正，调整年初结转结余减少137.19万元 🪦。其中🫸🏽：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），当年预算为 373.06万元，支出决算为373.06万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数，主要原因是⛱：严格按照财政年初预算调整数执行。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）🧎🏻，当年预算为378.54万元⛺️，支出决算为373.08万元🧞‍♂️，完成当年预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因是🧏‍♂️：调整年初结转结余增加89.50万元。

（3）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），当年预算为3965.97万元，支出决算为3902.49万元，完成当年预算的98.40%🐚。决算数小于预算数的主要原因是👩‍🦲👩🏻‍⚕️：调整年初结转结余减少226.69万元。

（4）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），当年预算为41.15万元，支出决算为0万元👂🏼🐪，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：当年安排项目未完工形成支出，结转到下年继续使用后作支出💲。

（5）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），当年预算为244.34万元，支出决算为244.34万元，完成当年预算的100%🦚。决算数等于预算数🏌🏼🧝🏽，主要原因是：严格按照财政年初预算调整数执行。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）🫴🏼，当年预算为4.61万元，支出决算为4.61万元⚃，完成当年预算的100%👩‍🍳🤦🏿‍♂️。决算数等于预算数，主要原因是：严格按照财政年初预算调整数执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,944.61万元🟰，其中：人员经费2,588.26万元，主要包括基本工资🚣🏼🫃🏻、津贴补贴📌、离退休费等；公用经费356.35万元，主要包括办公费🧑🏻‍🦯‍➡️、水电费✊🏿🤾🏼‍♀️、差旅费等👱🏿。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.18万元，支出决算为6.18万元🤵🏻‍♂️，决算数等于预算数〽️。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.18万元，比上年增加3.15万元，增长103.91%，增加原因是本年度公务用车运行维护费增加🪼✤。其中🖐，因公出国（境）费支出0万元💅，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.02万元，占97.42%🧑🏼‍🦲，比上年增加3.43万元👨🏽，增长132.56%✊，增加原因是上年度公务用车加油使用往年度充值的油卡，未产生燃油费；本年度一次性充值油卡4万元👨🏿‍🍳，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.16万元，占2.58%，比上年减少0.28万元，下降63.94%，减少原因是本年度公务接待减少。具体情况如下🦽：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元🛏，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次🕵🏼‍♂️。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为6.02万元🛀🏽🧍🏻‍♀️，支出决算为6.02万元,完成预算的100%。其中👩‍👦，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费6.02万元🚪。主要用于3辆公务用车维修维护🫃🏿、保险购买、年检🤲、过路费🦉、停车费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0.16万元，支出决算为0.16万元🦴，完成预算的100%。具体是：

国内公务接待支出0.16万元💅🏽，主要是上级部门工作检查等。2021年国内公务接待2批次，20人次🏃。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元🔂，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元🧙🏼‍♂️，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出0万元💂🏻‍♂️，比2020年减少0万元，下降0%👮🏼‍♂️，主要原因是我单位不是行政单位或参公事业单位🫁🕛，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%🧑🏼‍🦲。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆3辆🧖🏽‍♀️，其中📛，主要领导干部用车0辆🏜、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是⚗️：教师通勤用车）🫙；单位价值50万元以上通用设备0台（套）🎙，单位价值100万元以上专用设备0台（套）👔。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，项目名称分别是：杏鑫运转及发展经费项目👃🏼、班班通及电脑采购项目、学生奖勤免补资助中心经费项目，涉及资金1624.41万元♻，自评覆盖率达到100%📸。

2、项目支出绩效自评报告

详见“五、附件1《贵州省杏鑫娱乐 -【杏鑫官方平台，品质如一】项目支出绩效自评表》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金🩳。

（二）事业收入⭐️：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入👬🏼。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”👩🏿‍🔧、“事业收入”、“经营收入”🐱👩‍👩‍👦、“附属单位缴款”等之外取得的收入📁。

（五）使用非财政拨款结余🧑🏿‍🍳：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金🩲👢，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余🏞：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金🤦🏻‍♂️，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转🏨、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费❄️🐂、旅费♟、伙食补助费😵‍💫、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费🩼🧣、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出🫓；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出🍜🧘🏻‍♂️。

（十二）机关运行经费🛌🏿：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金💤，包括办公及印刷费♎️、邮电费👩🏿‍🏭、差旅费🏊🏻‍♀️、会议费、福利费🥎🤱、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费🐱、公务用车运行维护费以及其他费用🧶。

（十三）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等教育支出🚴‍♀️。

（十四）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指高等职业教育支出。

（十五）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指中等职业教育支出👨🏻‍🦱。

（十六）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指其他职业教育支出。

（十七）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）🥊：指教育费附加安排的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

五、附件

 1.贵州省杏鑫娱乐 -【杏鑫官方平台，品质如一】项目支出绩效自评表.xlsx